Fratelli Bandiera

Bandi di gara – anno 2018

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Sezioni: Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare.

Bandi di gara – anno 2018

ISTITUTO COMPRENSIVO FRATELLI BANDIERA Aggiornato al 31.12.2018 URL originale: https://www.icfratellibandiera.info/wp-content/uploads/2019/01/datil190-2018.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2018
501162294C	SALDO FATTURE PASTI GENNAIO GIUGNO 2014 QUOTA GENITORI	319.563,63	319.563,63	28/03/2018 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: UNICREDIT FACTORING SPA (01462680156) COOPERATIVA SOLIDARIETA' E LAVORO (08080950580) Aggiudicatari: UNICREDIT FACTORING SPA (01462680156) COOPERATIVA SOLIDARIETA' E LAVORO (08080950580)
50116229C	IMPONIBILE FT. N. VB18000256 DEL 31/03/2018 - QUOTA GENITORI	456.878,00	456.878,00	01/01/2018 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Aggiudicatari:
BA2320704	SALDO IMPONIBILE FT N. 228/2018 DEL 17/04/2018 - BUS CASTEL PORZIANO	350,00	350,00	09/08/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAPERNA SERVICE S.R.L. (08438611009) Aggiudicatari: CAPERNA SERVICE S.R.L. (08438611009)
Z03231D4B6	SALDO IMPONIBILE FT N. FatPAM 25/2018 del 15/05/2018 - acconto visite didattiche del 24/05/2018	1.070,56	1.070,56	17/05/2018 01/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ILUS TOUR OPERATOR SAS di Lucio Spiccia (02833250596) Aggiudicatari: ILUS TOUR OPERATOR SAS di Lucio Spiccia (02833250596)
Z0F25E3B94	SALDO IMPONIBILE FT. N. 2018 1763 DEL 12/11/2018 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO	907,15	907,15	22/11/2018 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: RAINES SRL (05143491008) Aggiudicatari: RAINES SRL (05143491008)
Z1A24A02BA	SALDO IMPONIBILE FT N.116PA2018 DEL 07/08/2018 -INTERVENTO TECNICO NUOVA ALIMENTAZIONE LIM	150,00	150,00	09/08/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.G. INFORMATICA (04641681004) Aggiudicatari: A.G. INFORMATICA (04641681004)
Z1B25DB978	RINNOVO DOMINIVO ICFRATELLIBANDIERA.GOV.IT ORDINE N. MO10885742 DEL 13/11/2018 - IMPONIBILE	17,49	0,00	20/11/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA SPA (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA SPA (01573850516)
Z1E249CEDC	SALDO IMPONIBILE FT N.56 DEL 26/03/2018 - ASSITENZA INFORMATICA INSTALLAZIONE AMBIENTE DI SICUREZZA ENTRATEL	150,00	150,00	07/08/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AC GROUP INFORMATICA S.R.L. (11059561008) Aggiudicatari: AC GROUP INFORMATICA S.R.L. (11059561008)
Z2422ACD9F	SALDO IMPONIBILE FT N.1196E DEL 09/03/2018 -PACCHETTO DIAMOND GENNAIO/DICEMBRE 2018 PROGRAMMI DI SEGRETERIA	2.650,00	2.650,00	07/08/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Axios Italia Service S.r.l. (06331261005) Aggiudicatari: Axios Italia Service S.r.l. (06331261005)
Z26233CO89	IMPONIBILE FT N. FatPAM 13/2018 del 19/04/2018 - anticipo visite didattiche del 04/05/2018	566,64	566,64	30/04/2018 04/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ILUS TOUR OPERATOR SAS di Lucio Spiccia (02833250596) Aggiudicatari: ILUS TOUR OPERATOR SAS di Lucio Spiccia (02833250596)
Z31233BAAD	SALDO IMPONIBILE FT N.728/PA DEL 20/04/2018 - CANCELLERIA UFFICI E ESAMI	324,06	324,06	07/08/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00917731002) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00917731002)
Z362671A12	SALDO POLIZZA ASSICURATIVA N. 51625734 RAMO DANNI E FURTO	1.157,38	1.157,38	20/12/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MF SRL (09787061002) Aggiudicatari: MF SRL (09787061002)
Z3E22ADA83	SALDO IMPONIBILE FFTT. N. 83/2018 - N.233/2018 - NOLEGGIO BUS E ACCESSORI	2.970,00	2.970,00	09/08/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI DI TOMMASO SRL (10022451008) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI DI TOMMASO SRL (10022451008)
Z49226E6B1	SALDO POLIZZA 582171104E - A.S. 2017/18 ALUNNI E OPERATORI	7.182,00	7.182,00	21/02/2018 20/12/2018
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: ASSICURATRICE MILANESE SPA (08589510158) Aggiudicatari: ASSICURATRICE MILANESE SPA (08589510158)
Z5023CC613	SALDO IMPONIBILE FT N. 8G0000031 DEL 04/06/2018 MATERIALE PROGETTO CONTINUITA'	137,68	137,68	07/08/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORESTINI S.R.L. (01392870588) Aggiudicatari: ORESTINI S.R.L. (01392870588)
Z5125E4681	saldo ft n. 20184G03536 DEL 20/09/2018 - CORSO FORMAZIONE ASSENZE DEL PERSONALE NUOVO CCNL	135,00	135,00	22/11/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA ED. ROBERTO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA ED. ROBERTO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Z57207829F	SALDO IMPONIBILE FT N. 202-001559 DEL 03/12/2018 - ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2017/18	6.912,00	6.912,00	20/12/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SEGNI DI INTEGRAZIONE -LAZIO COOP.ONLUS (10055721004) Aggiudicatari: SEGNI DI INTEGRAZIONE -LAZIO COOP.ONLUS (10055721004)
Z6423A9E8F	SALDO IMPONIBILE FT N.355/2018 DEL 29/05/2018 - BUS CITTA' DEI RAGAZZI	563,64	563,64	09/08/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAPERNA SERVICE S.R.L. (08438611009) Aggiudicatari: CAPERNA SERVICE S.R.L. (08438611009)
Z65228E633	IMPEGNO DI SPESA IMPONIBILE FATTURA RINNOVO DOMINIO MO10072619 DEL 09/02/2018	52,00	52,00	28/02/2018 07/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA SPA (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA SPA (01573850516)
Z6C24C0310	SALDO IMPONIBILE FT N. 01E/2018 DEL 19/19/2018 - PULIZIA FINE LAVORI PIANO III	2.640,00	2.640,00	22/11/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GEA GESTIONE ECOAMBIENTALI SOC.COOP. (12716931006) Aggiudicatari: GEA GESTIONE ECOAMBIENTALI SOC.COOP. (12716931006)
Z6E2372BE4	SALDO IMPONIBILE FT N. 8G0000025 DEL 24/05/2018 - MATERIALE DIDATTICO PROGETTO ICONE PROF. ELPINI	256,56	256,56	07/08/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORESTINI S.R.L. (01392870588) Aggiudicatari: ORESTINI S.R.L. (01392870588)
Z7423CD742	SALDO IMPONIBILE FT N.60 DEL 31/05/2018 - LICENZA SOFTWARE AUTOVALUTAZIONE	250,00	250,00	07/08/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GEFIL SRL (01979720842) Aggiudicatari: GEFIL SRL (01979720842)
Z7E22AD340	SALDO FT N. 6 DEL 12/04/2018 CAMPO SCUOLA IN CAMPANIA 18/20 APRILE 2018	4.693,00	4.693,00	17/05/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALICE (07573270589) Aggiudicatari: ALICE (07573270589)
Z7F233BE0D	B.O DEL 17/04/2018 - IMPONIBILE MATERIALE PREMIAZIONE ALUNNI VILLA TORLONIA	109,04	109,04	18/04/2018 07/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORESTINI S.R.L. (01392870588) Aggiudicatari: ORESTINI S.R.L. (01392870588)
Z80236EA26	RINNOVO DOMINIO IC FRATELLIBANDIERA.IT ORDINE N. 72141621 - imponibile	9,99	9,99	04/05/2018 07/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA SPA (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA SPA (01573850516)
Z87246CF05	SALDO FATTURA N. 01/A DEL 20/06/2018 - CONTRATTO PROT N. 778 PROGETTO MUSICOTERAPIA	282,00	282,00	19/07/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SANTUCCI CLAUDIA (SNTCLD91H66L117H) Aggiudicatari: SANTUCCI CLAUDIA (SNTCLD91H66L117H)
Z8823A9E75	SALDO IMPONIBILE FT N. 326/2018 DEL 18/05/2018 - BUS CASA DELLE FARFALLE	872,73	872,73	09/08/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAPERNA SERVICE S.R.L. (08438611009) Aggiudicatari: CAPERNA SERVICE S.R.L. (08438611009)
Z8A243CF24	SALDO IMPONIBILE FT N. 248 DEL 04/07/2018 - MANUTENZIONE EDIFICIO SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE NEON	2.004,35	2.004,35	07/08/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LU.TRI srl (11151731004) Aggiudicatari: LU.TRI srl (11151731004)
Z8E22BC9BD	SALDO IMPONIBILE FT N. 000037PA18 DEL 26/03/2018 - CUFFIE LABORATORIO INFORMATICA	288,00	288,00	07/08/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.G. INFORMATICA (04641681004) Aggiudicatari: A.G. INFORMATICA (04641681004)
Z8F249CEEC	SALDO IMPONIBILE FT N.164 DEL 30/07/2018 - ASSITENZA INFORMATICA INSTALLAZIONE SW CHIAVI ENTRATEL MODELLI 770/2018	250,00	250,00	07/08/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AC GROUP INFORMATICA S.R.L. (11059561008) Aggiudicatari: AC GROUP INFORMATICA S.R.L. (11059561008)
Z9124C0145	SALDO IMPONIBILE FT N. 308 DEL 10/09/2018 - RIMOZIONE E SMALTIMENTO IN DISCARICA ARREDI E SUPPELLETTILI	5.170,00	5.170,00	22/11/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LU.TRI srl (11151731004) Aggiudicatari: LU.TRI srl (11151731004)
Z951F5B95E	SALDO IMPONIBILE FFTT NN FAPA- 2018-221 DEL 29/06/2018 - FAPA-2018-97 DEL 30/03/2018 CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE UFFICI E COPIE ECCEDENTI	867,20	867,20	07/08/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSULTING SERVICE S.R.L. (04544321005) Aggiudicatari: CONSULTING SERVICE S.R.L. (04544321005)
Z9722BDO16	SALDO IMPONIBILE FT N.PA/180156 DEL 14/03/2018 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO	260,00	260,00	07/08/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDITERRANEA SAS (02326820582) Aggiudicatari: MEDITERRANEA SAS (02326820582)
Z97233BDA8	B.O DEL 17/04/2018 - IMPONIBILE NOLEGGIO MATERIALE DIDATTICO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	700,00	700,00	18/04/2018 09/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: D'AMICO ANDREA (07983490587) Aggiudicatari: D'AMICO ANDREA (07983490587)
Z9F20E5D75	SALDO IMPONIBILE FT N.46/PA DEL 16/01/2018 - RILEGATURA REGISTRI	49,00	49,00	07/08/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00917731002) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00917731002)
ZA0233BD24	B.O DEL 17/04/2018 - IMPONIBILE MATERIALE DIDATTICO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	327,21	327,21	18/04/2018 07/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GUIDI DI MICALONI FRANCO & C. SNC (06613801007) Aggiudicatari: GUIDI DI MICALONI FRANCO & C. SNC (06613801007)
ZA52435018	SALDO IMPONIBILE FT. N. C-7 DEL 16/07/2018 - INTERVENTO DISOSTRUZIONE CONDOTTE - MANUTENZIONE EDIFICIO	600,00	600,00	07/08/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: G.O.M. SERVICE SRL (02784310605) Aggiudicatari: G.O.M. SERVICE SRL (02784310605)
ZB42429AD4	SALDO FT N. 01809/18 DEL 27/06/2018 - AMMINISTRARE LA SCUOLA 2018	80,00	80,00	07/08/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
ZB82372C3A	SALDO IMPONIBILE FT N. 8G0000026 DEL 24/05/2018 - MATERIALE DIDATTICO LABORATORIO ARTISTICO	424,09	424,09	07/08/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORESTINI S.R.L. (01392870588) Aggiudicatari: ORESTINI S.R.L. (01392870588)
ZC0249C885	SALDO IMPONIBILE FT N. 8G0000027 DEL 25/05/2018 - MATERIALE DIDATTICO LABORATORIO SCIENZE	121,95	121,95	07/08/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORESTINI S.R.L. (01392870588) Aggiudicatari: ORESTINI S.R.L. (01392870588)
ZC323C783D	SALDO IMPONIBILE FT N. 71 DEL 29/05/2018 - ACCESSORI STRUMENTI MUSICALI	1.827,87	1.827,87	07/08/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CHERUBINI S.R.L. (01268151006) Aggiudicatari: CHERUBINI S.R.L. (01268151006)
ZC3249D227	SALDO FT N. 20184E00285 DEL 09/01/2018 - VO PAIS	90,00	90,00	07/08/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
ZC423C7882	SALDO IMPONIBILE FT N. 74 DEL 05/06/2018 - NOLEGGIO PIANOFORTE CONCERTO DI FINE ANNO	814,75	814,75	07/08/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CHERUBINI S.R.L. (01268151006) Aggiudicatari: CHERUBINI S.R.L. (01268151006)
ZC5228F15E	SALDO IMPONIBILE FT N. 30/2018 DEL 28/02/2018 - SERVIZIO SPURGO FOGNATURE	330,00	330,00	08/03/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ECO STANSFER SRL (07521940721) Aggiudicatari: ECO STANSFER SRL (07521940721)
ZCB21C76A8	IMPONIBILE FT N. 71/2018 DEL 16/01/2018 - FOTOCOPIE OPEN DAY	52,50	52,50	08/08/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PIODA IMAGING S.R.L. (05426511001) Aggiudicatari: PIODA IMAGING S.R.L. (05426511001)
ZCF22BE029	SALDO IMPONIBILE FT N. 000047PA18 DEL 30/03/2018 - SMALTIMENTO APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E IMPIANTI EX LABORATORIO ATELIER	900,00	900,00	07/08/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.G. INFORMATICA (04641681004) Aggiudicatari: A.G. INFORMATICA (04641681004)
ZD522BBD80	SALDO IMPONIBILE FT N. 000041PA18 DEL 30/03/2018 - ARMADIO RACK PIANO PRIMO PER LABORATORIO	1.370,40	1.370,40	07/08/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.G. INFORMATICA (04641681004) Aggiudicatari: A.G. INFORMATICA (04641681004)
ZD622BBDC5	SALDO IMPONIBILE FT N.2018/467 DEL 13/03/2018 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO	563,80	563,80	07/08/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES SRL (05143491008) Aggiudicatari: RAINES SRL (05143491008)
ZD821F1FAA	SALDO IMPONIBILE FT N. 79/2018 DEL 19/06/2018 - CONTRATTO PROT. 183 DEL 31/01/2018 - servizi D.LGS 81/2008 DAL 01/02/2018 AL 31/01/2019	900,00	900,00	07/08/2018 22/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCUOLA SUPERIORE DI SICUREZZA s.r.l. (13627081006) Aggiudicatari: SCUOLA SUPERIORE DI SICUREZZA s.r.l. (13627081006)
ZDB233BD5B	B.O DEL 17/04/2018 - AMBULANZA AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	400,00	0,00	18/04/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: nuova croce verde romana (03877341002) Aggiudicatari: nuova croce verde romana (03877341002)
ZEF23FDA	SALDO FATTURA N. FATTPA 14_18 DEL 15/06/2018 - PROGETTO CORPO UMANO PERCORSI DIDATTICI DI SCIENZE	1.656,00	1.656,00	19/07/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Culturale G.Eco (12318111007) Aggiudicatari: Associazione Culturale G.Eco (12318111007)
ZF520AB3C7	SALDO IMPONIBILE FT N. 1800036 DEL 11/04/2018 - atelier creativi	11.585,00	11.585,00	19/07/2018 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: SAMAR S.R.L. (00862920154) Aggiudicatari: SAMAR S.R.L. (00862920154)
ZF625E3E08	SALDO IMPONIBILE FT N. 212 DEL 02/10/2018 - CONTRATTO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE 1/10/2018 - 30/09/2018	1.500,00	1.500,00	22/11/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AC GROUP INFORMATICA S.R.L. (11059561008) Aggiudicatari: AC GROUP INFORMATICA S.R.L. (11059561008)
ZF722AEA07	SALDO FT N. FATTPA 1_18 DEL 01/03/2018 - FATTORIA DIDATTICA A TIVOLI DEL 14/03/2018 REFERENTE PROF.SSA MONTECCHIANI	539,60	539,60	08/03/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I VIAGGI DELLA FENICE (MTTFNC78P20L182D) Aggiudicatari: I VIAGGI DELLA FENICE (MTTFNC78P20L182D)
Totali	Numero Lotti: 54	844.522,27	844.104,78
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