PAGAMENTO FATTURA N 21PAS0005293 DEL 31 MARZO 2021 N ORDINE 107398179
52,00
52,00
07/04/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA SPA (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA SPA (01573850516)
PAGAMENTO FATTURA N VB21000300 DEL 28 FEBBRAIO 2021 INTEGRAZIONE SETTEMBRE DICEMBRE
137,28
137,28
21/04/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COOPERATIVA SOLIDARIETA' E LAVORO (08080950580) Aggiudicatari: COOPERATIVA SOLIDARIETA' E LAVORO (08080950580)
PAGAMENTO FATTURA N 45 DEL 23 GIUGNO 2021
3.000,00
3.000,00
24/06/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIL SI RO COSTRUZIONI SRL (15998571002) Aggiudicatari: EDIL SI RO COSTRUZIONI SRL (15998571002)
PAGAMENTO FATTURA N 130 PA DEL 9 APRILE 2019
500,00
500,00
22/05/2020 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AUTOSERVIZI TROIANI SRL (00373430552) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI TROIANI SRL (00373430552)
PAGAMENTO FATTURA N 285 DEL 2020 DEL 15 LUGLIO 2020
500,00
500,00
17/07/2020 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: INFOTEK SRLS (14494301006) Aggiudicatari: INFOTEK SRLS (14494301006)
FATTURA N 740 DEL 10 DICEMBRE 2020
2.530,00
2.530,00
13/01/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DARAG Italia S.p.A. (10042300151) Aggiudicatari: DARAG Italia S.p.A. (10042300151)
Imponibile per fornitura prodotti di pulizia e igienizzazione locali scolastici
953,71
0,00
23/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES SRL (05143491008) Aggiudicatari: RAINES SRL (05143491008)
PAGAMENTO FATTURA N 2 DEL 19 FEBBRAIO 2021
2.184,00
2.184,00
05/03/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DE GIRARDI GINO (DGRGNI45H21H501E) Aggiudicatari: DE GIRARDI GINO (DGRGNI45H21H501E)
PAGAMENTO FATTURA N 2021S3000367 DEL 26 FEBBRAIO 2021
1.106,91
669,79
05/03/2021 16/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROCED S.R.L. (01952150264) Aggiudicatari: PROCED S.R.L. (01952150264)
PAGAMENTO FATTURA N A 201 DEL 29 MARZO 2021
240,00
240,00
07/04/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA TRE S Roma dal 1973 Srl (05535070584) Aggiudicatari: SOCIETA TRE S Roma dal 1973 Srl (05535070584)
PAGAMENTO FATTURA N A 95 DEL 18 FEBBRAIO 2021
4.276,00
4.276,00
19/02/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA TRE S Roma dal 1973 Srl (05535070584) Aggiudicatari: SOCIETA TRE S Roma dal 1973 Srl (05535070584)
PAGAMENTO FATTURA N 724 DEL 31 OTTOBRE 2020 A COMPESAZIONE DI 529,65
187,70
187,70
07/12/2020 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: SOCIETA TRE S Roma dal 1973 Srl (05535070584) Aggiudicatari: SOCIETA TRE S Roma dal 1973 Srl (05535070584)
PAGAMENTO FATTURA N 259 DEL 29 MAGGIO 2021
192,85
192,85
31/05/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PLUSTIK SERVICE SRL (13772841006) Aggiudicatari: PLUSTIK SERVICE SRL (13772841006)
Percorsi teatrico classi prime e seconde scuola primaria
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAITONA SRL (13768471008) Aggiudicatari: DAITONA SRL (13768471008)
PAGAMENTO FATTURA N10 DEL 1 FEBBRAIO 2021
350,00
350,00
05/02/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIX Up SRLS (15905051007) Aggiudicatari: FIX Up SRLS (15905051007)
PAGAMENTO FATTURA N 571 DEL 05 DICEMBRE 2020
460,14
460,14
07/12/2020 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PLUSTIK SERVICE SRL (13772841006) Aggiudicatari: PLUSTIK SERVICE SRL (13772841006)
PAGAMENTO FATTURA N 151 DEL 21 OTTOBRE 2020
81,97
81,97
02/11/2020 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: SCATOLA SONORA S.a.s. (05355351007) Aggiudicatari: SCATOLA SONORA S.a.s. (05355351007)
PAGAMENTO FATTURA N 199 2020 DEL 29 APRILE 2020
7.240,00
7.240,00
04/05/2020 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: INFOTEK SRLS (14494301006) Aggiudicatari: INFOTEK SRLS (14494301006)
PAGAMENTO FATTURA N 43 DEL 10 FEBBRAIO 2021
262,42
262,42
19/02/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PLUSTIK SERVICE SRL (13772841006) Aggiudicatari: PLUSTIK SERVICE SRL (13772841006)
PAGAMENTO FATTURA N 14 DEL 01 MARZO 2021
1.750,00
1.750,00
05/03/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIL SI RO COSTRUZIONI SRL (15998571002) Aggiudicatari: EDIL SI RO COSTRUZIONI SRL (15998571002)
PAGAMENTO FATTURA N 428 DEL 30 NOVEMBRE 2020
1.500,00
1.500,00
07/12/2020 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: INFOTEK SRLS (14494301006) Aggiudicatari: INFOTEK SRLS (14494301006)
Conferma ordine servizi Domini & Hosting nr° MO13396404
63,44
63,44
05/02/2021 10/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA SPA (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA SPA (01573850516)
PAGAMENTO FATTURA N 21 DEL 14 SETTEMBRE 2020
12.000,00
12.000,00
17/09/2020 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: EDIL SIL.C.A. (13963591006) Aggiudicatari: EDIL SIL.C.A. (13963591006)
PAGAMENTO FATTURA N 258 PA DEL 05 OTTOBRE 2019
1.318,18
1.318,18
13/02/2020 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AUTOSERVIZI TROIANI SRL (00373430552) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI TROIANI SRL (00373430552)
PAGAMENTO FATTURA N FPA2 20 DEL 22 GENNAIO 2020
286,03
286,03
05/02/2020 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: DE FELICE MARIA ROSARIA (DFLMRS37R47C939O) Aggiudicatari: DE FELICE MARIA ROSARIA (DFLMRS37R47C939O)
fattura n. 20214E30244 del 10/11/2021
636,75
636,75
16/11/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA ED. ROBERTO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA ED. ROBERTO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
PAGAMENTO FATTURA N A 861 DEL 29 DICEMBRE 2020
6.221,60
6.221,60
04/01/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA TRE S Roma dal 1973 Srl (05535070584) Aggiudicatari: SOCIETA TRE S Roma dal 1973 Srl (05535070584)
PAGAMENTO FATTURA N VPA190065 DEL 12 LUGLIO 2019
109,00
109,00
04/03/2020 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CHERUBINI SRL (01268151006) Aggiudicatari: CHERUBINI SRL (01268151006)
PAGAMENTO FATTURA N FPA 361 DEL 20 FEBBRAIO 2020
553,90
553,90
04/03/2020 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: RAINES SRL (05143491008) Aggiudicatari: RAINES SRL (05143491008)
Fattura n 1 del 2020 del 16 giugno 2020 per Redazione ed adozione del Protocollo di Attuazione AntiCovid
553,20
553,20
23/06/2020 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: MENGARELLI ALESSANDRO (MNGLSN93S18D972S) Aggiudicatari: MENGARELLI ALESSANDRO (MNGLSN93S18D972S)
PAGAMENTO FATTURA A394 DEL 10 LUGLIO 2020
4.087,31
4.087,31
13/07/2020 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: SOCIETA TRE S Roma dal 1973 Srl (05535070584) Aggiudicatari: SOCIETA TRE S Roma dal 1973 Srl (05535070584)
PAGAMENTO FATTURA N 284 DEL 2020 DEL 15 LUGLIO 2020
950,00
950,00
17/07/2020 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: INFOTEK SRLS (14494301006) Aggiudicatari: INFOTEK SRLS (14494301006)
PAGAMENTO FATTURA A 430 DEL 24 LUGLIO 2020
6.300,00
6.300,00
03/08/2020 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: SOCIETA TRE S Roma dal 1973 Srl (05535070584) Aggiudicatari: SOCIETA TRE S Roma dal 1973 Srl (05535070584)
PAGAMENTO FATTURA N 3 DEL 04 GENNAIO 2021
1.300,00
1.300,00
04/01/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIX Up SRLS (15905051007) Aggiudicatari: FIX Up SRLS (15905051007)
FATTURA N 190669 DEL 20 NOVEMBRE 2019
144,00
144,00
04/03/2020 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: MEDITERRANEA SAS (02326820582) Aggiudicatari: MEDITERRANEA SAS (02326820582)
PAGAMENTO FATTURA N A 220 DEL 20 APRILE DEL 2020
1.215,00
1.215,00
24/04/2020 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: SOCIETA TRE S Roma dal 1973 Srl (05535070584) Aggiudicatari: SOCIETA TRE S Roma dal 1973 Srl (05535070584)
PAGAMENTO FATTURA N 7 DEL 8 GENNAIO 2021
2.500,00
2.500,00
13/01/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIL SIL CA SRL (13963591006) Aggiudicatari: EDIL SIL CA SRL (13963591006)
PAGAMENTO FATTURA 002 00019 DEL 16 LUGLIO 2020
2.200,00
2.200,00
17/07/2020 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: EDIL SIL.C.A. (13963591006) Aggiudicatari: EDIL SIL.C.A. (13963591006)
PAGAMENTO FATTURA N FATTPA3 20 DEL 31 GENNAIO 2020
1.495,00
1.495,00
05/02/2020 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: KOINE SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA (02870560592) Aggiudicatari: KOINE SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA (02870560592)
PAGAMENTO FATTURA N 1088 DEL 20 MAGGIO 2020
1.592,88
1.592,88
23/06/2020 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: RAINES SRL (05143491008) Aggiudicatari: RAINES SRL (05143491008)
PAGAMENTO FATTURA N 3420 92 DEL 27 AGOSTO 2019
2.804,03
2.804,03
05/02/2020 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: LU.TRI srl (11151731004) Aggiudicatari: LU.TRI srl (11151731004)
Formazione teatrico classi terze, quarte e quinte scuola primaria
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE G ECO (97575190588) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE G ECO (97575190588)
PAGAMENTO FATTURA N 512 DEL 15 OTTOBRE 2020
513,12
513,12
02/11/2020 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PLUSTIK SERVICE SRL (13772841006) Aggiudicatari: PLUSTIK SERVICE SRL (13772841006)
PAGAMENTO FATTURA N A179 DEL 16 MARZO 2020
391,01
391,01
09/04/2020 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: SOCIETA TRE S Roma dal 1973 Srl (05535070584) Aggiudicatari: SOCIETA TRE S Roma dal 1973 Srl (05535070584)
ORDINE DOMINIO N MO13047235
21,34
0,00
30/10/2020 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ARUBA SPA (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA SPA (01573850516)
PAGAMENTO FATTURA N A 94 DEL 18 FEBBRAIO 2021
8.100,00
8.100,00
19/02/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA TRE S Roma dal 1973 Srl (05535070584) Aggiudicatari: SOCIETA TRE S Roma dal 1973 Srl (05535070584)
PAGAMENTO FATTURA N 202 002203 DEL NOVEMBRE 2021 OTTOBRE
3.308,94
3.308,94
22/06/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SEGNI DI INTEGRAZIONE -LAZIO COOP.ONLUS (10055721004) Aggiudicatari: SEGNI DI INTEGRAZIONE -LAZIO COOP.ONLUS (10055721004)
PAGAMENTO FATTURA N 452 DEL 27 AGOSTO 2019
2.581,97
2.581,97
09/04/2020 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: LU.TRI srl (11151731004) Aggiudicatari: LU.TRI srl (11151731004)
PAGAMENTO FATTURA N 358 DEL 20 GIUGNO 2021
469,83
469,83
22/06/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PLUSTIK SERVICE SRL (13772841006) Aggiudicatari: PLUSTIK SERVICE SRL (13772841006)
PAGAMENTO FATTURA N 20 DEL 09 MARZO 2021
800,00
800,00
25/03/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIX Up SRLS (15905051007) Aggiudicatari: FIX Up SRLS (15905051007)
PAGAMENTO FATTURA N 15 DEL 01 MARZO 2021
1.250,00
1.250,00
05/03/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIL SI RO COSTRUZIONI SRL (15998571002) Aggiudicatari: EDIL SI RO COSTRUZIONI SRL (15998571002)
PAGAMENTO FATTURA N 35 DEL 21 APRILE 2021
1.000,00
1.000,00
21/04/2021 06/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIX Up SRLS (15905051007) Aggiudicatari: FIX Up SRLS (15905051007)
Pagamento fattura n FAPA 2019 232 del 27 giugno 2019
123,89
123,89
05/02/2020 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CONSULTING SERVICE S.R.L. (04544321005) Aggiudicatari: CONSULTING SERVICE S.R.L. (04544321005)
PAGAMENTO FATTURA N 24 DEL 20 MARZO 2021
4.900,00
4.900,00
25/03/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIL SI RO COSTRUZIONI SRL (15998571002) Aggiudicatari: EDIL SI RO COSTRUZIONI SRL (15998571002)
Formazione teatrico scuola secondaria di primo grado (classi prime, seconde e terze)
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: SOCIETA TRE S Roma dal 1973 Srl (05535070584) Aggiudicatari: SOCIETA TRE S Roma dal 1973 Srl (05535070584)
PAGAMENTO DI FATTURA N S3000171 DEL 29 GENNAIO 2021
990,00
990,00
05/02/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROCED S.R.L. (01952150264) Aggiudicatari: PROCED S.R.L. (01952150264)
PAGAMENTO FATTURA N 159 DEL 21 APRILE 2021
1.295,15
1.295,15
06/05/2021 12/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PLUSTIK SERVICE SRL (13772841006) Aggiudicatari: PLUSTIK SERVICE SRL (13772841006)
PAGAMENTO FATTURA N 15 DEL 21 GENNAIO 2021
218,82
218,82
27/01/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PLUSTIK SERVICE SRL (13772841006) Aggiudicatari: PLUSTIK SERVICE SRL (13772841006)
PAGAMENTO FATTURA N 7 DEL 18 GENNAIO 2021
700,00
700,00
22/01/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIX Up SRLS (15905051007) Aggiudicatari: FIX Up SRLS (15905051007)
PAGAMENTO FATTURA N 58 DEL 22 FEBBRAIO 2021
983,19
983,19
05/03/2021 25/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PLUSTIK SERVICE SRL (13772841006) Aggiudicatari: PLUSTIK SERVICE SRL (13772841006)
PAGAMENTO FATTURA N A 283 DEL 22 MAGGIO 2021
5.347,15
5.347,15
31/05/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA TRE S Roma dal 1973 Srl (05535070584) Aggiudicatari: SOCIETA TRE S Roma dal 1973 Srl (05535070584)
n. 2834/P del 31/05/2021
660,92
660,92
13/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART srl (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART srl (04715400729)
PAGAMENTO FATTURA N A 44 DEL 21 GIUGNO 2021
1.500,00
1.500,00
22/06/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIL SI RO COSTRUZIONI SRL (15998571002) Aggiudicatari: EDIL SI RO COSTRUZIONI SRL (15998571002)
PAGAMENTO FATTURA N 283 2020 DEL 15 LUGLIO 2020
1.900,00
1.900,00
17/07/2020 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: INFOTEK SRLS (14494301006) Aggiudicatari: INFOTEK SRLS (14494301006)
PAGAMENTO FATTURA N 544 DEL 06 NOVEMBRE 2020
618,60
618,60
05/02/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PLUSTIK SERVICE SRL (13772841006) Aggiudicatari: PLUSTIK SERVICE SRL (13772841006)
PAGAMENTO FATTURA N A747 DEL 05 DICEMBRE 2019
500,00
500,00
13/02/2020 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: SOCIETA TRE S Roma dal 1973 Srl (05535070584) Aggiudicatari: SOCIETA TRE S Roma dal 1973 Srl (05535070584)
PAGAMENTO FATTURA N 141 DEL 8 APRILE 2021
310,77
310,77
21/04/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PLUSTIK SERVICE SRL (13772841006) Aggiudicatari: PLUSTIK SERVICE SRL (13772841006)
FATTURA N A 15 DEL 12 GENNAIO 2021
1.500,00
1.500,00
13/01/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA TRE S Roma dal 1973 Srl (05535070584) Aggiudicatari: SOCIETA TRE S Roma dal 1973 Srl (05535070584)
PAGAMENTO FATTURA N 450 DEL 27 AGOSTO 2019
745,80
745,80
05/02/2020 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: LU.TRI srl (11151731004) Aggiudicatari: LU.TRI srl (11151731004)
PAGAMENTO FATTURA N 21 DEL 9 OTTOBRE 2020
200,00
200,00
02/11/2020 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: FABRO SILVIO (FBRSLV66D05H501W) Aggiudicatari: FABRO SILVIO (FBRSLV66D05H501W)
Imponibile per fornitura sofware Braille Music Editor 2
350,00
0,00
28/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Albamatic s.r.l. (04099950653) Aggiudicatari: Albamatic s.r.l. (04099950653)
PAGAMENTO FATTURA N 83 DEL 15 GENNAIO 2021
49,00
49,00
22/01/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00917731002) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00917731002)
fattura n. FPA 194/21 del 06/12/2021
5.000,00
0,00
21/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AC GROUP INFORMATICA S.R.L. (11059561008) Aggiudicatari: AC GROUP INFORMATICA S.R.L. (11059561008)
PAGAMENTO FATTURA N 2243 DEL 22 OTTOBRE 2020
1.246,60
1.246,60
02/11/2020 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00917731002) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00917731002)
PAGAMENTO FATTURA N 365 DEL 19 FEBBRAIO 2020
287,49
287,49
13/01/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00917731002) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00917731002)
PAGAMENTO FATTURA N 1 DEL 1 FEBBRAIO 2021
1.550,00
1.550,00
05/02/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIL SI RO COSTRUZIONI SRL (15998571002) Aggiudicatari: EDIL SI RO COSTRUZIONI SRL (15998571002)
PAGAMENTO FATTURA N 667 2020 DEL 27 FEBBRAIO 2020
2.650,00
2.650,00
04/05/2020 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: DESK ITALIA SRL (11247391003) Aggiudicatari: DESK ITALIA SRL (11247391003)
PAGAMENTO FATTURA N 20 PA DEL 24 MAGGIO 2019
909,09
909,09
22/05/2020 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AUTOSERVIZI TROIANI SRL (00373430552) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI TROIANI SRL (00373430552)
PAGAMENTO FATTURA N 36 DEL 15 GENNAIO 2021
2.828,50
2.828,50
22/01/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA TRE S Roma dal 1973 Srl (05535070584) Aggiudicatari: SOCIETA TRE S Roma dal 1973 Srl (05535070584)
PAGAMENTO FATTURA N A 239 DEL 24 APRILE 2021
119,00
119,00
06/05/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA TRE S Roma dal 1973 Srl (05535070584) Aggiudicatari: SOCIETA TRE S Roma dal 1973 Srl (05535070584)
PAGAMENTO ORDINE 110325503 RINNOVO DOMINIO ARUBA
9,99
9,99
21/04/2021 12/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA SPA (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA SPA (01573850516)
PAGAMENTO FATTURA N FPA 578 21 DEL 23 FEBBRAIO 2021
2.650,00
2.650,00
05/03/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DESK ITALIA SRL (11247391003) Aggiudicatari: DESK ITALIA SRL (11247391003)
PAGAMENTO FATTURA N A 860 DEL 29 DICEMBRE 2020
2.850,00
2.850,00
04/01/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA TRE S Roma dal 1973 Srl (05535070584) Aggiudicatari: SOCIETA TRE S Roma dal 1973 Srl (05535070584)
PAGAMENTO FATTURA N FATTPA23 2019 DEL 18 SETTEMBRE 2019
950,00
950,00
13/02/2020 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: SESSI ANDREA (SSSNDR71R21H501X) Aggiudicatari: SESSI ANDREA (SSSNDR71R21H501X)
Pagamento fattura n 376 2019 del 27 maggio 2019
440,98
440,98
05/02/2020 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AUTOSERVIZI DI TOMMASO SRL (10022451008) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI DI TOMMASO SRL (10022451008)
PAGAMENTO FATTURA N 36 DEL 28 MAGGIO 2021
4.950,00
4.950,00
31/05/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIL SI RO COSTRUZIONI SRL (15998571002) Aggiudicatari: EDIL SI RO COSTRUZIONI SRL (15998571002)
Imponibile per fornitura di materiale per l'igienizzazione degli ambienti scolastici - Gecostore srls
532,84
0,00
29/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gecostore srls (03368310789) Aggiudicatari: Gecostore srls (03368310789)
Sportello di ascolto psicologico. Progetto: GIOVANI DOMANI
6.000,00
0,00
23/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Istituto di ortofonologia IDO (07789420580) Aggiudicatari: Istituto di ortofonologia IDO (07789420580)
